您当前所在位置:首页>要闻动态>通知公告

省残联2016年度部门决算公开

发布日期:2017-08-23   信息来源:办公室 曹伊   字号:【
  

目 录

  一、湖南省残联概况

  (一)主要职能

  (二)部门决算单位构成

  二、湖南省残联2016年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、湖南省残联2016年度部门决算情况说明

  (一)关于省残联2016年度收入支出决算总体情况说明

  (二)关于省残联2016年度收入决算情况说明

  (三)关于省残联2016年度支出决算情况说明

  (四)关于省残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)关于省残联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  (九)其他重要事项

  四、名词解释

  一、湖南省残联概况

  (一)主要职能

  湖南省残联是中国残联的地方组织,198812月经湖南省政府批准成立,1996年单列,归口省政府联系和管理,职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位,财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置:设立计财科,归口办公室管理。

  主要工作任务:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。

  省残联内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。有6个直属二级单位(均为财政全额拨款),其中4个正处级单位:省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位,即省残疾人福利基金会。1个未定级单位,即省残疾人综合服务中心。

  (二)部门决算单位构成

    纳入湖南省残联2016年度部门决算编报范围的单位共7个,包括机关本级(含省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会、省残疾人综合服务中心)和3个直属预算单位,详细情况如下表: 

序号

单位名称

1

湖南省残联本级(含辅具中心、基金会、综合服务中心)

2

湖南省特教中专学校

3

湖南省残疾人康复研究中心

4

湖南省残疾人劳动就业服务中心

  二、湖南省残联2016年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  三、湖南省残联2016年度部门决算情况说明

  (一)关于省残联2016年度收入支出决算总体情况说明

     省残联2016年度收支总决算19376.74万元。其中:

  收入总计19376.74万元,包括:财政拨款收入11325.16万元,事业收入29.38万元,其他收入1428.64万元,上年结转和结余6593.56万元(主要为待支付的项目款)。

  支出总计19376.74万元,包括:教育支出(类)1113.88万元,社会保障和就业支出(类)7815.55万元,医疗卫生与计划生育支出(类)78.26万元,农林水支出(类)20万元,住房保障支出(类)181.14万元,其他支出(类)5379.9万元,结余分配1.49万元,年末结转和结余4786.52万元(结转资金将按原规定用途继续使用)。

  2015年相比,收、支总计各减少2390.33万元,减少10.98%

  (二)关于省残联2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计12783.18万元,其中:财政拨款收入11325.16万元,占88.59%;事业收入29.38万元,占0.23%其他收入1428.64万元,占11.18%

  (三)关于省残联2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计14588.73万元,其中:基本支出4337.81万元,占29.73%;项目支出10250.92万元,占70.27%

  (四)关于省残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省残联2016年度财政拨款收支总决算17690.83万元,其中:

  财政拨款收入总计17690.83万元,包括:一般公共预算财政拨款7930.16万元,政府性基金预算财政拨款3395万元,上年结余财政拨款结转和结余6365.67万元(主要为待支付的项目款)。

  财政拨款支出总计17690.83万元,包括:教育支出(类)1097.26万元,社会保障和就业支出(类)6490.78万元,医疗卫生与计划生育支出(类)78.26万元,农林水支出(类)20万元,住房保障支出(类)181.14万元,其他支出(类)5144.48万元,年末结转和结余4678.91万元(结转资金将按原规定用途继续使用)。

  2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1900.26万元,减少9.70%

  (五)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算总体情况

      省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从中央和省级财政取得的一般公共预算拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出7867.44万元,占本年支出合计的53.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加715.35,增加10.00%

   财政拨款支出决算结构情况。

  省残联2016年年度一般公共预算财政拨款支出7867.44万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1097.26万元,占13.95%;社会保障和就业(类)支出6490.78万元,占82.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出78.26万元,占0.99%农林水(类)支出20万元,占0.25%;住房保障(类)支出181.14万元,占2.30%

   财政拨款支出决算具体情况。

  省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4312.46万元,支出决算为7867.44万元,完成年初预算的182.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排部分财政拨款支出预算;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。具体情况如下:

  1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)

  年初预算为0万元,支出决算为378.93万元,决算数大于预算数的原因,一是中央和省级年中追加安排经费285.28万元,支出相应增加;二是从以前年度财政拨款结余资金中发生了支出。

  2.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

   年初预算为718.33万元,支出决算为718.33万元,完成年初预算的100%

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

  年初预算为105.4万元,支出决算为105.4万元,完成年初预算的100%

  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)

  年初预算为0万元,支出决算为67.2万元,决算数大于预算数的原因,一是中央财政年中追加安排经费29.6万元,支出相应增加;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。

  5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

   年初预算为864.59万元,支出决算为1191.85万元,完成年初预算的137.85%,决算数大于预算数的主要原因是2016年省直单位基本工资、津补贴及绩效工资标准调整,省级财政年中追加工资预算,支出相应增加。

  6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为6.6万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的100%

  7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

  年初预算为534万元,支出决算为1369.2万元,完成年初预算的256.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分康复项目支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。

  8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

  年初预算为1149.35万元,支出决算为1488.74万元,完成年初预算的129.53%。决算数大于预算数的原因,一是省财政年中追加地税代征的残疾人就业保障金,支出相应增加;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。

  9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

   年初预算为122万元,支出决算为1618.58万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加体育赛事奖金,支出相应增加。

   10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)

  年初预算为579.35万元,支出决算为643.21万元,完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的原因,一是省级财政年中追加安排项目经费,支出相应增加;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。

   11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为68.26万元,支出决算为78.26万元,完成年初预算的114.65%。决算数大于预算数的原因是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。

  12.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

  年初预算为0万元,支出决算20万元,决算数大于预算数的原因是省财政年中追加安排扶贫培训经费20万元,支出相应增加。

  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

  年初预算为136.6万元,支出决算135.11万元,完成年初预算的98.91%

  14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)

  年初预算为27.98万元,支出决算46.03万元,完成年初预算的164.51%。决算数大于预算数的原因是省财政年中追加安排易地调动干部住房补贴18.05万元,支出相应增加。

  (六)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4184.1万元,包括人员经费3517.92万元,占84.08%;公用经费666.18万元,占15.92%

  人员经费中工资福利支出1825.42万元,占基本支出总额的43.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助1692.5万元,占基本支出总额的40.45%,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费中商品和服务支出666.18万元,占基本支出总额的15.92%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  省残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.5万元,支出决算为132.41万元,完成预算的75.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.36万元,完成预算的49.17%;公务用车购置及运行维护费支出决算为92.35万元,完成预算的80.58%;公务接待费支出决算为34.7万元,完成预算的68.04%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  省残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年总体减少28.19万元,总体下降17.55%,其中:因公出国(境)费支出决算较2015年增加2.57万元,上升92.11%,原因是因业务工作需要,出国进行培训和考察的次数较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出决算较2015年减少33.22万元,下降26.46%,主要原因是贯彻和落实省直机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,运行支出相应减少;公务接待费支出决算较2015年增加2.46万元,上升7.63%,主要原因是因公务需要,接待次数较上年增加。

   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为5.36万元,占4.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算为92.35万元,占69.75%;公务接待费支出决算为34.7万元,占26.21%。具体如下:

  1.因公出国(境)费支出5.36万元。全年安排机关和直属单位因公出国(境)团组3个,累计4人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出92.35万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元。

  公务用车运行维护费支出92.35万元。主要用于机关和直属单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,省残联机关和直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量。

  3.公务接待费支出34.7万元,全部为国内公务接待支出。主要用于机关和直属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年,省残联机关和直属单位共接待国内来访团组156批次、来宾1075人次。

  (八)关于省残联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

   省残联2016年度政府性基金预算年初结转和结余为4557.11万元,本年收入3395万元,本年支出5144.48万元,年末结转和结余2807.63万元。支出具体情况如下:

   其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2239.65万元,主要用于贫困脑瘫儿童康复救助项目。

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)33.67万元,主要用于群众体育活动项目。

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2871.16万元,主要用于残疾人教育、残疾儿童康复项目。

  (九)其他重要事项

   机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出351.85万元,比2015年减少28.58万元,降低7.51%。主要原因是认真贯彻落实中央和省委厉行节约的要求,从严控制一般性行政经费开支。

   政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额248.3万元,其中:政府采购货物支出59.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.85万元。

   国有资产占用情况。截至2016 12 31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

   预算绩效情况的说明。

      根据省财政厅预算绩效管理要求,我会对2016年度省级预算安排的残疾人扶助专项资金和部门整体支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算资金14063.6万元,确保绩效自评覆盖率达到100%,现场评价覆盖的资金量和项目个数均达到30%以上。

  根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,自评得分93分,自评扣分主要是预算执行、政府采购执行;根据《2016年省级残疾人扶助专项资金绩效评价指标评分表》评分,自评得分为89分,发现的主要问题有:一是部分项目实施单位专项资金结余率比较高;二是专项资金使用不规范,存在调剂使用专项资金、专款未专用的情况。下一步改进措施:一是做好、做细、做全预算编制工作,多与财政厅沟通,争取加大专项经费支出力度,避免年中追加经费,以影响部门预算控制率;二是加强专项资金的监督,提高专项资金的使用效果;三是查找根源,进一步加快资金支出进度。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

  (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (七)一般公共预算财政拨款:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (八)政府性基金财政拨款:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

  (九)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (十)教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他省里缺陷儿童学校的额支出。

  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (十二)社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

  (十三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十四)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (十五)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映用于残疾人康复方面的支出。

  (十六)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

  (十七)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映用于残疾人体育方面的支出。

  (十八)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  (十九)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  (二十)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

  (二十一)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二十二)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (二十三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:湖南省残联2016年度部门决算表

                                  天津时时彩注册网址

                                    2017819


  目 录
  一、湖南省残联概况
  (一)主要职能
  (二)部门决算单位构成
  二、湖南省残联2016年度部门决算表
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、湖南省残联2016年度部门决算情况说明
  (一)关于省残联2016年度收入支出决算总体情况说明
  (二)关于省残联2016年度收入决算情况说明
  (三)关于省残联2016年度支出决算情况说明
  (四)关于省残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (八)关于省残联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
  (九)其他重要事项
  四、名词解释
  一、湖南省残联概况
  (一)主要职能
  湖南省残联是中国残联的地方组织,1988年12月经湖南省政府批准成立,1996年单列,归口省政府联系和管理,职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的事业单位,财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置:设立计财科,归口办公室管理。
  主要工作任务:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会和省残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。
  省残联内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等8个部室。有6个直属二级单位(均为财政全额拨款),其中4个正处级单位:省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1个副处级单位,即省残疾人福利基金会。1个未定级单位,即省残疾人综合服务中心。
  (二)部门决算单位构成
   纳入湖南省残联2016年度部门决算编报范围的单位共7个,包括机关本级(含省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会、省残疾人综合服务中心)和3个直属预算单位,详细情况如下表:
  序号
  单位名称
  1
  湖南省残联本级(含辅具中心、基金会、综合服务中心)
  2
  湖南省特教中专学校
  3
  湖南省残疾人康复研究中心
  4
  湖南省残疾人劳动就业服务中心
  二、湖南省残联2016年度部门决算表
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  (公开表格附后)
  三、湖南省残联2016年度部门决算情况说明
  (一)关于省残联2016年度收入支出决算总体情况说明
   省残联2016年度收支总决算19376.74万元。其中:
  收入总计19376.74万元,包括:财政拨款收入11325.16万元,事业收入29.38万元,其他收入1428.64万元,上年结转和结余6593.56万元(主要为待支付的项目款)。
  支出总计19376.74万元,包括:教育支出(类)1113.88万元,社会保障和就业支出(类)7815.55万元,医疗卫生与计划生育支出(类)78.26万元,农林水支出(类)20万元,住房保障支出(类)181.14万元,其他支出(类)5379.9万元,结余分配1.49万元,年末结转和结余4786.52万元(结转资金将按原规定用途继续使用)。
  与2015年相比,收、支总计各减少2390.33万元,减少10.98%。
  (二)关于省残联2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计12783.18万元,其中:财政拨款收入11325.16万元,占88.59%;事业收入29.38万元,占0.23%其他收入1428.64万元,占11.18%。
  (三)关于省残联2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计14588.73万元,其中:基本支出4337.81万元,占29.73%;项目支出10250.92万元,占70.27%。
  (四)关于省残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  省残联2016年度财政拨款收支总决算17690.83万元,其中:
  财政拨款收入总计17690.83万元,包括:一般公共预算财政拨款7930.16万元,政府性基金预算财政拨款3395万元,上年结余财政拨款结转和结余6365.67万元(主要为待支付的项目款)。
  财政拨款支出总计17690.83万元,包括:教育支出(类)1097.26万元,社会保障和就业支出(类)6490.78万元,医疗卫生与计划生育支出(类)78.26万元,农林水支出(类)20万元,住房保障支出(类)181.14万元,其他支出(类)5144.48万元,年末结转和结余4678.91万元(结转资金将按原规定用途继续使用)。
  与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1900.26万元,减少9.70%。
  (五)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  ⑴ 财政拨款支出决算总体情况
   省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从中央和省级财政取得的一般公共预算拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出7867.44万元,占本年支出合计的53.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加715.35,增加10.00%。
  ⑵ 财政拨款支出决算结构情况。
  省残联2016年年度一般公共预算财政拨款支出7867.44万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1097.26万元,占13.95%;社会保障和就业(类)支出6490.78万元,占82.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出78.26万元,占0.99%;农林水(类)支出20万元,占0.25%;住房保障(类)支出181.14万元,占2.30%。
  ⑶ 财政拨款支出决算具体情况。
  省残联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4312.46万元,支出决算为7867.44万元,完成年初预算的182.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排部分财政拨款支出预算;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。具体情况如下:
  1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项)
  年初预算为0万元,支出决算为378.93万元,决算数大于预算数的原因,一是中央和省级年中追加安排经费285.28万元,支出相应增加;二是从以前年度财政拨款结余资金中发生了支出。
  2.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)
  年初预算为718.33万元,支出决算为718.33万元,完成年初预算的100%。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)
  年初预算为105.4万元,支出决算为105.4万元,完成年初预算的100%。
  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)
  年初预算为0万元,支出决算为67.2万元,决算数大于预算数的原因,一是中央财政年中追加安排经费29.6万元,支出相应增加;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。
  5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)
  年初预算为864.59万元,支出决算为1191.85万元,完成年初预算的137.85%,决算数大于预算数的主要原因是2016年省直单位基本工资、津补贴及绩效工资标准调整,省级财政年中追加工资预算,支出相应增加。
  6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)
  年初预算为6.6万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的100%。
  7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)
  年初预算为534万元,支出决算为1369.2万元,完成年初预算的256.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分康复项目支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。
  8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)
  年初预算为1149.35万元,支出决算为1488.74万元,完成年初预算的129.53%。决算数大于预算数的原因,一是省财政年中追加地税代征的残疾人就业保障金,支出相应增加;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。
  9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)
  年初预算为122万元,支出决算为1618.58万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加体育赛事奖金,支出相应增加。
   10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)
  年初预算为579.35万元,支出决算为643.21万元,完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的原因,一是省级财政年中追加安排项目经费,支出相应增加;二是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。
   11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
  年初预算为68.26万元,支出决算为78.26万元,完成年初预算的114.65%。决算数大于预算数的原因是部分支出使用的是以前年度财政拨款结转资金。
  12.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
  年初预算为0万元,支出决算20万元,决算数大于预算数的原因是省财政年中追加安排扶贫培训经费20万元,支出相应增加。
  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
  年初预算为136.6万元,支出决算135.11万元,完成年初预算的98.91%。
  14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)
  年初预算为27.98万元,支出决算46.03万元,完成年初预算的164.51%。决算数大于预算数的原因是省财政年中追加安排易地调动干部住房补贴18.05万元,支出相应增加。
  (六)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   省残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4184.1万元,包括人员经费3517.92万元,占84.08%;公用经费666.18万元,占15.92%。
  人员经费中工资福利支出1825.42万元,占基本支出总额的43.63%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助1692.5万元,占基本支出总额的40.45%,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费中商品和服务支出666.18万元,占基本支出总额的15.92%,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于省残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  ⑴ “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  省残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为176.5万元,支出决算为132.41万元,完成预算的75.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.36万元,完成预算的49.17%;公务用车购置及运行维护费支出决算为92.35万元,完成预算的80.58%;公务接待费支出决算为34.7万元,完成预算的68.04%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
  省残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年总体减少28.19万元,总体下降17.55%,其中:因公出国(境)费支出决算较2015年增加2.57万元,上升92.11%,原因是因业务工作需要,出国进行培训和考察的次数较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出决算较2015年减少33.22万元,下降26.46%,主要原因是贯彻和落实省直机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,运行支出相应减少;公务接待费支出决算较2015年增加2.46万元,上升7.63%,主要原因是因公务需要,接待次数较上年增加。
  ⑵ “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为5.36万元,占4.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算为92.35万元,占69.75%;公务接待费支出决算为34.7万元,占26.21%。具体如下:
  1.因公出国(境)费支出5.36万元。全年安排机关和直属单位因公出国(境)团组3个,累计4人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出92.35万元。其中:
  公务用车购置支出为0万元。
  公务用车运行维护费支出92.35万元。主要用于机关和直属单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,省残联机关和直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量。
  3.公务接待费支出34.7万元,全部为国内公务接待支出。主要用于机关和直属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016年,省残联机关和直属单位共接待国内来访团组156批次、来宾1075人次。
  (八)关于省残联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
  省残联2016年度政府性基金预算年初结转和结余为4557.11万元,本年收入3395万元,本年支出5144.48万元,年末结转和结余2807.63万元。支出具体情况如下:
  ⑴ 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2239.65万元,主要用于贫困脑瘫儿童康复救助项目。
  ⑵ 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)33.67万元,主要用于群众体育活动项目。
  ⑶ 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2871.16万元,主要用于残疾人教育、残疾儿童康复项目。
  (九)其他重要事项
  ⑴ 机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出351.85万元,比2015年减少28.58万元,降低7.51%。主要原因是认真贯彻落实中央和省委厉行节约的要求,从严控制一般性行政经费开支。
  ⑵ 政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额248.3万元,其中:政府采购货物支出59.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.85万元。
  ⑶ 国有资产占用情况。截至2016 年12 月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
  ⑷ 预算绩效情况的说明。
   根据省财政厅预算绩效管理要求,我会对2016年度省级预算安排的残疾人扶助专项资金和部门整体支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算资金14063.6万元,确保绩效自评覆盖率达到100%,现场评价覆盖的资金量和项目个数均达到30%以上。
  根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,自评得分93分,自评扣分主要是预算执行、政府采购执行;根据《2016年省级残疾人扶助专项资金绩效评价指标评分表》评分,自评得分为89分,发现的主要问题有:一是部分项目实施单位专项资金结余率比较高;二是专项资金使用不规范,存在调剂使用专项资金、专款未专用的情况。下一步改进措施:一是做好、做细、做全预算编制工作,多与财政厅沟通,争取加大专项经费支出力度,避免年中追加经费,以影响部门预算控制率;二是加强专项资金的监督,提高专项资金的使用效果;三是查找根源,进一步加快资金支出进度。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
  (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  (七)一般公共预算财政拨款:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (八)政府性基金财政拨款:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
  (九)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
  (十)教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他省里缺陷儿童学校的额支出。
  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (十二)社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
  (十三)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十四)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十五)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映用于残疾人康复方面的支出。
  (十六)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
  (十七)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映用于残疾人体育方面的支出。
  (十八)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
  (十九)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
  (二十)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。
  (二十一)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (二十二)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  (二十三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (二十四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附表:湖南省残联2016年度部门决算表
   天津时时彩注册网址
   2017年8月19日
  
分享到: